Comment rembourser les frais de vos collaborateurs ? 🎥

🎬 Dans cette vidéo, découvrez comment rembourser les notes de frais et indemnités kilométriques de vos collaborateurs, simplement et en toute sécurité, grâce à la génération d’un fichier SEPA XML.

De la création du remboursement jusqu’au suivi final dans Mooncard, apprenez à gagner du temps, éviter les erreurs de saisie et fiabiliser vos paiements en quelques clics.

Optimisez la gestion de vos remboursements et assurez un traitement rapide, sécurisé et parfaitement tracé pour vos équipes 💼🚀

Présentation du processus de remboursement des notes de frais et indemnités kilométriques dans Mooncard, via le fichier SEPA XML.

Objectif : permettre aux Super Admin et Comptables de gérer les remboursements rapidement, de façon sécurisée et parfaitement tracée.

Rappel du fonctionnement : création des notes de frais et indemnités kilométriques par les collaborateurs, validation par les administrateurs, puis accès aux frais prêts à être remboursés.

Accès au menu Dépenses > Remboursements > Frais à rembourser, création du remboursement en un clic depuis la ligne collaborateur, et bascule automatique des frais vers l’onglet “À rembourser”.

Génération du fichier SEPA XML (solution recommandée) pour réaliser des virements groupés, vérification des coordonnées bancaires si nécessaire, ou possibilité d’effectuer les virements manuellement selon votre organisation.

Marquer les frais comme remboursés, accéder à l’historique des remboursements et comprendre le point d’attention comptable : les écritures de remboursement restent à enregistrer dans votre logiciel comptable.

Récapitulatif des étapes clés : créer le remboursement, générer le fichier SEPA XML, effectuer le paiement et finaliser le suivi.

Une méthode simple et sécurisée pour garantir à vos équipes un remboursement efficace et sans erreur. 🚀